一、部门（单位）概况
1.部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。
职能：贯彻落实中央关于先进制造业发展方针政策和决策部署，执行有关国家法律法规，落实省市委有关工作要求研究先进制造业发展新技术、新模式、新业态提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议；对全市先进制造业发展情况进行调研分析，为全市先进制造业发展提出意见和建议；宣传国家和省关于先进制造业发展建设有关政策措施，对政策措施落实情况及实际操作中遇到问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求；负责为先进制造业提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务；承担工业节能监察、无线电监测等工作
组织架构7个部室：综合部、节能监察部、无线电技术部、管理技术推广部、新兴产业发展部、传统产业改造部、财务部
编制人数：事业编59人、工勤5人共计64人
实有人数：在职56人、退休41人（9人非财政）
二、绩效自评工作开展情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。完整有效
三、综合评价结论
评价总得分99分、各项指标能合理完成。
自评得分99分。
综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况：全部完结。
四、部门（单位）整体绩效管理中存在问题及改进措施
1.主要问题及原因分析：绩效管理科学性有待提高
2.改进的方向和具体措施：科学考核、注重实效
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
100%公开
六、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件）
部门（阜新市先进制造业发展服务中心）整体绩效目标表
（2021年度）
填报单位（盖章）阜新市先进制造业发展服务中心
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部门（单位）名称
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阜新市先进制造业发展服务中心
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部门（单位）
财政供养人员数量
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97
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所属单位数量
（仅部门填列）
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1
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年度
预算收入 （万元）
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年度部门预算收入（1至7项合计）
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1.财政拨款收入
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561.99
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2.中央、省转移支付资金
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3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
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4.纳入政府性基金预算管理收入
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5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入
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6.上年结转
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7.其他收入
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年度
预算支出 （万元）
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年度部门预算支出（一和二合计）
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一、基本支出（第1至4项小计）
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1.工资福利支出
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511.15
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2.商品和服务支出
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41.96
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3.对个人和家庭的补助
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8.88
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4.资本性支出
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二、项目支出
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部门职能概述
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因单位机构编制文件是密件，此内容暂不公开
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年度主要
任务
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重点工作
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对应项目
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预算资金情况
（万元）
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完成时限
（X年X月）
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一基本支出
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事业运行
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553.74
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2021年12月
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基本支出
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事业离退
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8.25
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2021年12月
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二项目支出
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合计
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561.99
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年度
绩效目标
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目标1： 整体工作
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...
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年度
绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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完成时限
（X年X月）
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履职效能
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重点工作履行情况
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按照年初预算批复计划完成
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100%
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2021年12月
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……
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整体工作完成情况
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整体工作完成率
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100%
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2021年12月
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……
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基础管理
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管理制度健全性
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100%
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2021年12月
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……
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……
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|
预算执行
|
预算执行效率
|
预算执行效率
|
100%
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2021年12月
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|
……
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|
……
|
|
|
|
|
管理效率
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预算编制管理
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预算编制管理完整性
|
100%
|
2021年12月
|
|
……
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预算监督管理
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预算公开
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100%
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2021年12月
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……
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预算收支管理
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合法合规性
|
100%
|
2021年12月
|
|
……
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财务管理
|
内控有效性
|
合理有效
|
2021年12月
|
|
……
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资产管理
|
内部管理规范性
|
规范合理
|
2021年12月
|
|
……
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业务管理
|
业务操作规范无差错
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0
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2021年12月
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……
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……
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|
运行成本
|
成本控制成效
|
三公经费有效控制
|
≦15%
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2021年12月
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……
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……
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社会效应
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政治效益
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……
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|
社会效益
|
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……
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经济效益
|
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……
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生态效益
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……
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|
服务对象满意度
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……
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社会公众满意度
|
为企业服务满意度
|
100%
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2021年12月
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|
……
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|
……
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可持续性
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体制机制改革
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制度建设
|
进一步完善
|
2021年12月
|
|
……
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|
……
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