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目 录

第一部分 部门频道概况

一、主要职责

二、部门频道决算单位构成

第二部分 2022年度部门频道决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门频道决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门频道概况

一、主要职责

一、贯彻党中央关于交通运输发展的方针平台政策栏目和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

二、承担全市范围国省干线公路新建改建和养护工程的事务性工作，为全市范围国省干线公路及农村公路工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。
三、负责全市范围国省干线公路和市辖区农村公路(含清河门区县级公路)建设、管理、养护。
四、承担全市范围道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、水上运输、汽车租赁、交通物流等行业的具体工作和全市范围道路运输市场的监督检査工作
五、负责贯彻执行国家、省、市机动车维修和汽车综合性能检测行业的有关方针平台政策栏目和规定，并组织实施，承担全市范围机动车驾驶员、道路运输从业人员培训的事务性工作。
六、落实交通战备工作，为全市范围公路、道路运输交通战备保障提供服务。
七、承担全市范围道路运输行业的稽查，负责市辖区(含清河门区县级公路)农村公路路政执法工作。
八、承担全市范围公路工程质量安全及建设市场的动态监管的执法工作。
九、承担全市范围公路、道路运输技术平台政策栏目、科技创新、科硏成果推广应用和环境保护的事务性工作，承担全市范围国省干线公路路网运行、监测等相关工作。

十、负责组织、规划建设与维护全市范围运政管理信息系统，负责全市范围道路运输车辆信息采集、车辆动态监管，负责全市范围道路运输行业统计及经济运行分析事务性工作。
十一、负责全市范围交通运输行业的咨询服务、投诉举报的受理，负责民心网诉求及市民投诉受理工作，负责12328服务平台的业务处理。
十二、完成主管部门频道交办的其他任务。

二、部门频道决算单位构成

纳入十大博彩正规平台交通运输事务服务中心2022年部门频道决算编制范围的二级预算单位包括：

十大博彩正规平台交通运输事务服务中心本级

第二部分 2022年度部门频道决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4459.61万元，包括：

1.财政拨款收入4459.61万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4459.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加2020.89万元，增长82.87%，主要原因：由于本年度工程项目资金由财政直接拨付到本单位，故增加了项目收入。

（二）支出总计4459.61万元，包括：

1.基本支出1484.46万元，占支出总计的33.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1256.43万元，对个人和家庭的补助支出38.7万元，商品和服务支出189.33万元。

2.项目支出2975.15万元，占支出总计的66.71%。主要包括农村公路工程项目建设及公路养护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2020.89万元，增长82.87%，主要原因：由于本年度工程项目资金由财政直接拨付到本单位，故增加了项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4459.61万元，其中：基本支出1484.46万元，项目支出2975.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加2020.89万元，增长82.87%，主要原因：由于本年度工程项目资金由财政直接拨付到本单位，故增加了项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的259.4%，其中：基本支出完成年初预算的171.06%，项目完成年初预算的349.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4459.61万元，按支出功能分类科目分，包括：交通运输支出4459.61万元，占100%。

1.交通运输支出4459.61万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3371.29万元，主要是中心人员经费和日常办公经费及交通项目建设等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是中心人员经费和日常办公经费为省级预算，年初市级无此预算。

（2）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）1088.32万元，主要是农村公路建设支出，此项经费为省转移支付，年初市级无此预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出14.08万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.08万元。

1.因公出国（境）费0万元，占"三公"经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相等。

2.公务接待费0万元，占"三公"经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相等。

3.公务用车购置及运行费14.08万元，占"三公"经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加1.96万元，增长16.17%，主要是疫情防控及夏季防汛增加了运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.08万元，主要用于公务用车维修、保险、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.46万元，其中：人员经费1295.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费189.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）平台采购信息支出情况。

2022年平台采购信息支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门频道组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1719.2万元，自评平均分94.5分。《部门频道（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我部门频道未在预算中设立项目预算，因此无部门频道决算中项目绩效自评。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门频道取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门频道和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门频道和主管部门频道的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14."三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路水路运输支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设支出。

第四部分 2022年度部门频道决算表

附件：十大博彩正规平台交通运输事务服务中心2022年度部门频道决算公开表.xls

第五部分 附件