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目 录

第一部分 部门频道概况

一、主要职责

二、部门频道决算单位构成

第二部分 2022年度部门频道决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门频道决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门频道概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于先进制造业的方针平台政策栏目和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省市委有关工作要求。

（二）研究制造业发展的新技术、新模式、新业态、提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的平台政策栏目建议。

（三）对全市范围制造业发展情况进行调研分析，为全市范围制造业发展提出意见和建议 。

（四）宣传国家和省关于先进制造业建设有关平台政策栏目措施、对平台政策栏目措施的落实情况及实际操作中的问题进行跟踪调查及时向有关部门频道反映企业诉求。

（五）负责为先进制造业提供平台政策栏目咨询，立项指导，协调调度等服务。

（六）承担工业节能监察、无线电监测等工作。

（七）完成市委市政府和工信局交办的任务。

二、部门频道决算单位构成

纳入十大正规博彩平台工业和信息化服务中心2022年部门频道决算编制范围的二级预算单位包括：

十大正规博彩平台工业和信息化服务中心

第二部分 2022年度部门频道决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计614.31万元，包括：

1.财政拨款收入614.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入614.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少142.81万元，降低19%，主要原因是补发拖欠工资及养老保险等减少。

（二）支出总计614.31万元，包括：

1.基本支出604.69万元，占支出总计的98.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出559.12万元，对个人和家庭的补助支出8.09万元，商品和服务支出37.48万元。

2.项目支出9.62万元，占支出总计的1.57%。主要办公设备集成采购等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少134.83万元，降低18%，主要原因是补发拖欠工资及养老保险等减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出614.31万元，其中：基本支出604.69万元，项目支出9.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少107.16万元，降低15%，主要原因：是补发拖欠工资及养老保险等减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113%，其中：基本支出完成年初预算的113%，年初无项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出491.74万元，占支出80.05%；社会保障和就业服务支出75.18万元，占支出12.24%；住房保障支出47.39万元，占支出7.71%。

1.一般公共服务支出491.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）482.12万元，主要是为保障事业单位中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）9.62万元，主要是办公设备集成采购等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

2.社会保障和就业服务支出75.18万元具体包括：

（1）社会保障和就业服务支出（类）发展与改革事务行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.44万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是能按照预算执行。

（2）社会保障和就业服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.22万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，因年初预算未安排无法比较，决算数大于年初预算数的原因主要人员变动。

（3）社会保障和就业服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.52万元，主要是事业单位离退休经费支出，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的原因主要退休人员变动。

3.住房保障支出47.39万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.39万元主要是住房公积金支出，完成年初预算的111.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动缴纳基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出1.38万元，完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.38万元。

1.因公出国（境）费0万元，占"三公"经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等，2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占"三公"经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费比上年相同。

3.公务用车购置及运行费1.38万元，占"三公"经费支出的100%。完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费。比上年增加0.11万元，增长8.66%，主要原因是结算上年车辆维护费存在应付未付款。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.69万元，其中：人员经费567.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，与上年一致，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）平台采购信息支出情况。

2022年平台采购信息支出总额0万元，其中：平台采购信息货物支出0万元，平台采购信息工程支出0万元，平台采购信息服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占平台采购信息支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位用于公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门频道组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金543.60万元，自评平均分99分。《部门频道（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门频道在2022年度市直部门频道决算中反映部门频道整体绩效0个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门频道取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门频道和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门频道和主管部门频道的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14."三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展与改革方面行政单位的基本支出。

第四部分 2022年度部门频道决算表

附件：辽宁省十大正规博彩平台先进制造业发展服务中心2022年部门频道决算公开表.xlsx

第五部分 附件