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目 录

第一部分 十大正规博彩平台财政局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门频道预算单位构成

第二部分 十大正规博彩平台财政局(本级）预算公开表

一、部门频道收支总体情况表

二、部门频道收入总体情况表

三、部门频道支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门频道（单位）整体绩效目标表

十一、部门频道预算项目（平台政策栏目）绩效目标表

十二、平台采购信息支出预算表

第三部分 十大正规博彩平台财政局(本级）2023年部门频道预算情况说明

一、关于十大正规博彩平台财政局(本级）2023年收支预算的总体说明

二、关于十大正规博彩平台财政局(本级）2023年"三公"经费预算情况说明

三、十大正规博彩平台财政局(本级）2023年机关运行经费预算情况说明

四、十大正规博彩平台财政局(本级）2023年平台采购信息预算情况说明

五、十大正规博彩平台财政局(本级）2023年政府国有资产占用情况说明

六、十大正规博彩平台财政局(本级）2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、十大正规博彩平台财政局(本级）概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省财税方针平台政策栏目，拟定市财税规划、平台政策栏目和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济平台政策栏目，提出运用财税平台政策栏目实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定市直与县区频道及企业的分配平台政策栏目，完善鼓励公益事业发展的财税平台政策栏目。承担省和市相关区域性发展战略相关财政工作。

2、研究十大正规博彩平台经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

3、统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。
4、承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市范围年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门频道(单位)的年度预决算，完善转移支付制度;指导县(区)、乡(镇)财政管理工作。
5、贯彻执行国家和省税收法律、行政法规及有关平台政策栏目，研究制定市管理权限内有关税收平台政策栏目及税收平台政策栏目调整方案并组织实施。负责政府非税收入管理，按规定管理平台收费信息、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全市范围彩票监督管理平台政策栏目、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定全市范围财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市范围财政国库业务，按规定管理国库现金。

7、负责制定市平台采购信息制度，监督管理平台采购信息活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

8、负责制定全市范围行政事业单位国有资产管理的平台法规规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政平台政策栏目，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

9、负责办理和监督财政经济发展支出、省和市政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关平台政策栏目性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预(结)算、财务决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全市范围农村综合改革工作。

10、负责拟订全市范围社会保障资金(基金)的财务管理制度，审核全市范围及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门频道管理市财政社会保障和就业服务及医疗卫生与健康等支出。

11、贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理平台政策栏目、制度，拟订全市范围政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市范围政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

12、代市政府履行实属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关平台政策栏目等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。
13、贯彻执行国家和省有关会计管理制度，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。
14、监督财税法规、平台政策栏目的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的平台政策栏目建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，依法查处违法违规行为。

15、全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门频道和单位预算、平台政策栏目和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。

关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。市财政局负责与省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、平台采购信息监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补平台政策栏目，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。市发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门频道完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门频道做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对市本级、各县（区）政府PPP工作情况进行绩效考核等。

（二）机构设置

办公室、综合科、行政审批科（会计科）、税政法规科（平台政策栏目研究科）、预算科、国库科、平台采购信息监督管理科、资产管理科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、债务金融管理科、财政监督科、绩效管理科、机关党委员会办公室室（人事科）。

（三）部门频道预算单位构成

纳入十大正规博彩平台财政局2023年部门频道预算编制范围的预算单位包括：

1、十大正规博彩平台财政局机关(本级）

二、十大正规博彩平台财政局(本级）预算公开表（见附表）

附件：2023年部门频道预算平台信息公开表格（财政局本级）.xls

三、十大正规博彩平台财政局(本级）2023年部门频道预算情况说明

（一）关于十大正规博彩平台财政局(本级）2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，十大正规博彩平台财政局所有收入和支出均纳入部门频道预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的平台收费信息收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业服务支出等支出。十大正规博彩平台财政局2023年收支总预算1710.81万元。

2023年，部门频道预算收入比上年增加736.9万元。其中：财政拨款收入增加736.9万元，纳入预算管理的平台收费信息收入减少0万元，其他收入减少0万元；一般公共服务支出增加705.05万元，社会保障和就业服务支出增加0.05万元，住房保障支出增加31.8万元。

（二）关于十大正规博彩平台财政局2023年"三公"经费预算情况说明。

2023年"三公"经费预算数4.9万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元。

2023年"三公"经费预算数与上年"三公"经费预算数持平。

（三）十大正规博彩平台财政局2023年机关运行经费预算情况说明。

十大正规博彩平台财政局机关运行经费预算为90.18万元。

（四）十大正规博彩平台财政局2023年平台采购信息预算情况说明。

十大正规博彩平台财政局平台采购信息预算为0万元。

（五）十大正规博彩平台财政局2023年国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门频道共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上通用设备0（台，套）。

（六）十大正规博彩平台财政局2023年绩效目标情况说明。

十大正规博彩平台财政局2023年没有制定重点项目预算绩效目标。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门频道当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、平台收费信息收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门频道会同价格主管部门频道共同发布的平台法规规章或者规定，省、自治区、直辖市平台政府财政部门频道会同价格主管部门频道共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门频道根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"平台收费信息收入"、"政府性基金收入"以外的收入。

7、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门频道用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门频道用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门频道集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门频道集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023年部门频道预算平台信息公开表格（财政局本级）.xls